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内蒙古自治区呼和浩特市国土资源局2018年度决算公开报告
   【来源:】 【发布时间:2019-09-24 14:38】 【】  【 分享 【关闭】

 

 

 

 

 

 

 内蒙古自治区呼和浩特市国土资源局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担全市优化配置国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发利用和保护的管理;负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量的管理,组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查,负责市级地质勘查项目的立项、监管、评审验收和成果处置;组织实施国家、自治区、市重大地质勘察专项管理权限内地质勘察资质、地质勘察成果;统筹、管理、监督、协调全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全市国土资源科技进步;负责监督检查测绘管理相关法律法规的落实情况等;负责国家、自治区经济技术开发区的土地资源、矿产资源的管理工作;承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

纳入国土资源局部门决算编制范围的单位包括:

    1、国土资源局本级,内设15个职能科(室)。

    2、参照公务员管理的事业单位:呼和浩特市国土资源即嗨比分,即嗨比分app支队。

    3、全额拨款事业单位:呼市国土资源信息中心、呼市国土资源纠纷调处中心、呼市国土资源征费大队、呼市国土资源评估交易管理中心、呼市土地整理中心、呼市国土资源局经济技术开发区分局、呼市国土资源局金桥经济技术开发区分局、呼市不动产登记中心、呼市国土资源调查规划测绘院。

4、市区四个分局:呼市国土资源局新城分局(行政)(参公);呼市国土资源局回民分局(行政)(参公);呼市国土资源局玉泉分局(行政)(参公);呼市国土资源局赛罕分局(行政)(参公)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政预算批复反映收入数为11,141.64万元,其中经费拨款为10,412.70万元,非税收入为728.94万元。2018年部门决算反映上年结转和结余1,663.63万元,收入11,540.70万元,支出9,582.85万元,没有结余分配,年末结转和结余3,621.48万元。综合收入差异的主要原因是:有单位预算没有执行完毕,没有申请资金不作为收入;年内有新增项目,收入较预算有增加;支出方面,涉及政府采购的项目年内没有完成,无法支付。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计13,204.33万元,其中:本年收入合计11,540.70万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,663.63万元;支出总计13,204.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3,621.48万元。与2017年度相比,收入总计增加3,262.43万元,增长32.80%;支出总计增加3,262.43万元,增长32.80%。主要原因:一是年初预算2018年比2017年多2,569.96万元;二是“年初结转和结余”2018年比2017年多486.09万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计11,540.70万元,其中:财政拨款收入11,540.70万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计9,582.85万元,其中:基本支出5,721.86万元,占59.70%;项目支出3,860.99万元,占40.30%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计12,939.52万元,其中:年初结转和结余1,398.83万元;支出总计12,939.52万元,其中:年末结转和结余3,356.69万元。与2017年度相比,收入增加3,289.49万元,增长34.10%;支出增加3,289.49万元,增长34.10%。主要原因:一是2018年比2017年年初预算增长;二是2018年年初结转和结余资金较2017年有所增长。

 (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计9,582.83万元,其中:基本支出5,721.85万元,占59.70%;项目支出3,860.99万元,占40.30%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,721.84万元,其中:人员经费5,347.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加968.03万元,主要原因一是部门在职人员正常增长工资,二是有新增人员;公用经费374.70万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,较上年增加53.91万元,主要原因是:市区四个分局部分在职人员编制由事业转为参公,增加公车补贴,计入其他交通费

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为35.10万元,支出决算为46.01万元,完成预算的131.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.11万元,完成预算的144.20%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的42.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门二级单位依照法院判决使用项目资金支付历史欠款,该欠款为公车运行维护费用,未列入年初“三公”预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出46.01万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出44.11万元,占95.90%;公务接待费支出1.89万元,占4.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出44.11万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出44.11万元,用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等,车均运维费1.84万元,较上年增加14.57万元,主要原因是我部门二级单位依照法院判决使用项目资金支付历史欠款,该欠款为公车运行维护费用,未列入年初“三公”预算,财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出1.89万元。其中:国内公务接待费1.89万元,接待13批次,共接待193人次。主要用于一是上级单位检查工作接待用餐;二是本系统其他地区来调研接待用餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出278.46万元,比2017年增加85.71万元,增长44.50%。主要原因是:市区四个分局部分在职人员编制由事业转为参公,增加公车补贴,计入其他交通费

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,072.72万元,其中:政府采购货物支出336.96万元,比2017年增加240.28万元,增长248.50%,主要原因是:2018年比2017年年初预算增长,按照相关规定进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少1,341.00万元,降低100.00%,主要原因是:无工程项目类政府采购;政府采购服务支出2,735.76万元,比2017年增加2,162.24万元,增长377.00%,主要原因是:2018年比2017年年初预算增长,按照相关规定进行政府采购

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆,主要用于机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车8辆,主要用于:执法执勤;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,由于不符合一般公务用车,计入其他车辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是信息中心3套信息化设备;局本级有数据库服务器主机2台;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年市财政批复我局项目支出预算共65项,年初我局按照要求进行了预算支出绩效目标申报。项目实施过程中严格按照绩效目标 组织实施,年中对绩效项目进行绩效监控,并于年底按照财政要求对实施的项目进行评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘焱      联系电话:0471-4613096 

 

 

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