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内蒙古自治区呼和浩特市规划局2018年度决算公开报告
   【来源:】 【发布时间:2019-09-24 14:53】 【】  【 分享 【关闭】
  

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市规划局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国城乡规划法》、《呼和浩特市城乡规划条例》,制定部门规章。

2)执行城乡规划方面的国家标准和技术规范、规程,组织编制、修订并公布有关城市规划地方性标准和技术规范。

3)负责组织编制、修订、展示城市总体规划、控制性详细规划、专项规划,按职责权限对城乡规划进行审批和批报。

4)负责规划区内建设项目的《选址意见书》、规划条件、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》的审核、发放。

5)负责规划区内的建设项目的批后管理和城市规划监察工作,依法查处违规项目。

6)指导市域内旗县、乡镇规划的编制、评审报批、监督管理工作。

7)负责即嗨比分,即嗨比分app工规划验收工作;负责城市规划勘查测量成果工作;负责规划设计单位资质审查、审批及报批工作。

8)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

我局包括行政机关1——局机关;参公事业单位1——经济技术开发区规划分局;全额事业单位9——规划信息管理中心、规划设计审查中心、规划技术服务中心、新城区规划分局、赛罕区规划分局、回民区规划分局、玉泉区规划分局、规划设计研究院、规划展览馆;差额有收入事业单位1——测绘研究院。

全局共有在职人员196人,退休人员110人,今年人员退休人员增加 2人,在职人员减少4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初预算财政安排收入7856.45万元(其中基本收入为2856.45万元,项目收入为5000.00万元),决算报表总收入10801.84万元(其中基本收入为3233.48万元,项目收入为7568.36万元),差额为2945.39万元(其中基本收入增加377.03万元,项目收入增加2568.36万元),变动原因为:人员未休假补贴、工资调标及艰苦地区补贴等增加,城市雕塑项目、呼和浩特市科技城发展规划及城市设计追加经费。

2018年年初预算财政安排支出7856.45 元(其中基本支出为2856.45万元,项目支出为5000.00万元),决算报表总支出为10212.04万元(其中基本支出为3346.77万元,项目支出为6865.27万元),差额2355.59万元(其中基本支出增加490.32万元,项目支出增加1865.27万元),变动原因为:人员未休假补贴、工资调标及艰苦地区补贴、201410-20188月缴纳养老保险和年金等增加,城市雕塑项目、呼和浩特市科技城发展规划及城市设计增加经费支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计14,756.29万元,其中:本年收入合计10,801.84万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,954.44万元;支出总计14,756.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4,544.25万元。与2017年度相比,收入总计减少3,292.43万元,下降18.20%;支出总计减少3,292.43万元,下降18.20%。主要原因:一是项目收入减少;二是政府性基金收入减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计10,801.84万元,其中:财政拨款收入10,801.84万元,占100.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10,212.04万元,其中:基本支出3,346.77万元,占32.80%;项目支出6,865.27万元,占67.20%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计14,513.90万元,其中:年初结转和结余3,712.05万元;支出总计14,513.90万元,其中:年末结转和结余4,301.86万元。与2017年度相比,收入减少3,292.42万元,下降18.50%;支出减少3,292.42万元,下降18.50%。主要原因:主要原因:一是项目收入减少;二是政府性基金收入减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10,212.04万元,其中:基本支出3,346.77万元,占32.80%;项目支出6,865.27万元,占67.20%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,346.77万元,其中:人员经费3,184.61万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴,较上年增加535.66万元,主要原因是:2018年人员工资晋级、晋档增加经费,未休假补贴、津补贴等增加;公用经费162.16万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费,较上年减少61.34万元,主要原因是:2018年办公费、电费、取暖费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费减少了支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为45.20万元,支出决算为35.69万元,完成预算的79.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.08万元,完成预算的84.50%;公务接待费支出决算为5.61万元,完成预算的58.60%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费支出减少;二是公务接待费支出减少。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30.08万元,占84.30%;公务接待费支出5.61万元,占15.70%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出30.08万元。其中:公务用车运行维护费支出30.08万元,用于公务用车汽油费、维修费、保险费及其他支出,车均运维费1.58万元,较上年减少7.05万元,主要原因是公车维修费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出5.61万元。其中:国内公务接待费5.61万元,接待132批次,共接待1,090人次。主要用于一是接待外来技术人员餐费;二是野外作业人员加班餐费;三是加班人员工作餐费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.30万元,比2017年减少14.90万元,降低22.20%。主要原因是:购买办公用品、印刷费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,680.27万元,其中:政府采购货物支出354.53万元,比2017年增加119.50万元,增长50.80%,主要原因是:办公设备购置增加;政府采购工程支出681.21万元,比2017年增加681.21万元,增长0.00%,主要原因是:二级单位增加工程项目;政府采购服务支出2,644.54万元,比2017年减少7,480.05万元,降低73.90%,主要原因是:政府采购服务支出项目减少。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆23辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:用于政府及上级主管单位交换文件;特种专业技术用车1辆,主要用于:用于勘察钻机车;其他用车21辆,主要用于一般公务。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是,其中,3台为测绘院的测绘专用仪器设备,1台为设计院画图应用软件,比2017年增加3.00台(套),主要原因是测绘院增加3台测绘专用仪器设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是设计院用于硬件设备及数据库服务器,比2017年增加0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政部门要求,我单位已开展绩效管理,未采取绩效评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘焱      联系电话:0471-4613007

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